部门预算
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索引号:   002564651/2018-00122 发文时间:   2018-11-26
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文件编号:   发布机构:   市科学技术局(市知识产权局)
湖州市科学技术局2019年部门预算一上申报情况

湖州市科学技术局

2019年部门预算一上申报情况

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市科学技术局机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数13人,另有市纪委驻市科技局纪检组3人。工勤编制0人。现实有:

1.在编在职人员16人(含工勤人员0人,含市纪委驻市科技局纪检组3人),超编0人(其中:政策性超编0人),离岗退养人员0人。

2.离休人员0人,退休人员22人。

3.编外用工编制数0人,实有0人,超编0人。

所属单位5个,其中:参照公务员法管理的事业单位有0个;公益一类事业单位有5个,分别为湖州市科技信息研究院、湖州市知识产权执法支队、湖州市地震监测预防中心、湖州科技创业服务中心、湖州市知识产权维权援助中心。上述单位市机构编制委员会核定人员编制数47人,现实有在职人员32人,离岗退养人员0人;离休人员0人,退休人员22人;编外用工编制数17人,实有17人,超编0人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产5522.56万元,主要为:

1.建筑物面积28773.18平方米,原值4713.79万元,其中:办公用房3539.50平方米,出租面积45.30平方米。其中:机关办公用房2254.86平方米(含公共服务用房、设备用房等)。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数3辆,现实有车辆数3辆,分别为轿车3辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车0辆;其中:机关车辆编制数1辆,现实有车辆数1辆。

二、2019年部门预算一上编制说明

(一)基本支出

基本支出预算1415.37万元,比上年减少2.30%,其中:人员支出1261.60万元(含人员机动经费44万元),比上年减少4.16%;日常公用支出153.77万元,比上年增长16.22。人员经费的减少是因在职人员的变化引起的,日常公用支出的增长是因为福利费、物业费财政供给标准提高。

(二)项目支出

项目支出预算777.80万元,比上年增长10.26

1.湖州市科学技术局机关376.80万元,主要包括:

(1)科技计划管理工作经费33万元,比上年减少26.67%。

立项依据:《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市科学技术局(湖州市地震局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(湖政办发〔2011〕87号)、《湖州市科学技术局关于印发湖州市科技计划项目评审立项暂行办法的通知》(湖市科计发〔2014〕8号)等。

项目任务:完成市级科技计划项目立项论证和全过程后续管理工作。

绩效目标:组织实施科技计划项目,新立一批省级以上各类科技项目,新组织实施市级科技计划项目100项左右,其中重点研发计划项目15项左右;强化项目过程和绩效管理,深化科技计划管理体制改革,完善科技项目管理制度;对接财政资金平台,推进科技计划管理规范化、信息化建设;提高财政资金使用绩效;优化科技创新政策环境,完善科技创新政策体系,组织开展相关业务培训,编制并发放科技创新政策简明手册。

具体支出:劳务费10万元,用于市级科技计划项目评审7万元、省级以上人才团队项目评审及模拟答辩等专家评审费用3万元;维护费1.8万元,用于科技计划系统平台维护费用;培训费6.6万元,开展项目申报、政策巡讲等培训;会议费2万元;差旅费2.5万元;印刷费3万元,编印《科技创新政策简明手册》1200册以上,每册约25元;办公费0.6万元,用于日常办公耗材;邮电费1万元;招待费1万元;委托业务费4.5万元,用于“十四五”科技创新规划前期调研。

(2)科技综合管理专项157万元,比上年增长8.28%。

立项依据:浙科发办[2018]65号文件《浙江省科学技术厅关于印发<2018年科技宣传与普及工作计划>的通知》等

项目任务:维护科技工作的正常开展,加强对于湖州科技的宣传。

绩效目标:维护科技工作的正常开展;加强对湖州科技的宣传。

开支范围:其它商品和服务支出(广告宣传)83万,其中《科技专刊》等25万元;开展重大活动与电视台等媒体合作15万元;《湖州科技》季刊35万元;维护湖州科技微信平台5万元,开展专题宣传3万元。印刷费4万元,其中《湖州科技年鉴》印刷费2万元;其它杂项印刷2万元。其它商品和服务支出(其它)3.5万元,其中聘任浙江大学专家参与指导市科技工作2万元;湖师院等挂职干部午餐补助0.6万元;双千万工程结对慰问费0.9万元。会议费5.85万元:组织召开市科技工作务虚会、半年度及年度市科技工作会议、全市科技创新会议、考核、信息、督查等相关座谈部署会。培训费4万元:组织市科技系统管理干部的专业培训、信息、保密、廉政建设、安全等方面的培训。公务接待费4.76万元。委托业务费14万元,其中常年法律顾问费1万元;历年档案整理费2.2万;市科技政策、重大科技项目及市委、市政府关注的热点、焦点问题的课题委托费9万;计算机相关技术服务费1.8万。维修费1.89万元,大楼基础设施(空调等)维修保养。移动办公服务租赁费用4万元。其它资本性支出3万元,用于更新壁挂式空调2台,柜式空调2台。差旅费2万;邮电费2万;手续费0.5万;劳务费0.5万;办公用品6万,其中科技金融时报1.5万,办公耗材3万。局大楼物业管理费18万。

(3)重大科技活动专项84万元,与上年持平。

立项依据:《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》《浙江省促进科技成果转化条例》等

项目任务:组织举办湖州市政产学研合作大会等科技对接交流和科技成果展示交易活动;领导带队走访和考察国内外科技园区、高校、科研院所和科技型企业;组织2019省科学技术奖励推荐工作等。

绩效目标:引进一批国内外高校院所来湖共建科技创新;促成一批科技招商、科技合作与科技成果转化项目签约;推动全市技术交易。

开支范围:会议费,用于举办湖州市政产学研合作大会、科技成果对接交流会若干、转移中心年度总结交流会、科技成果转化工作会议等14.5万元;招待费5万;差旅费29.5万元;培训费,奖励培训、项目培训、人才培训等4万元;劳务费,省科学技术奖励推荐评审专家咨询等7万元;印刷费9万元;因公出国(境)费7.5万元;日常办公费用0.51万元;邮电费0.5万元;制作费等其他6.49万元。

(4)地震专项13万元,与上年持平。

立项依据:《中华人民共和国防震减灾法》及省对市地震工作要求。

项目任务:主要用于防震减灾科普知识宣传及科普基地建设管理,为地震台网建设、灾害防御、应急救援提供技术、信息、资金、物资保障。做好地震知识宣传、培训。

绩效目标:做好防震减灾科普知识宣传。

开支范围:其它商品和服务支出6万,开展平安中国防灾宣导活动、制作批量防震减灾宣传资料、举办或参加防震减灾演练、宣传活动等;差旅费1.5万;印刷费3.8万,用于地震相关资料的印刷;培训费0.5万,用于防震减灾科普知识的培训1次;电费0.2万,用于市本级地震监测台站运行的电费;办公费0.5万;邮电费0.5万。

(5)农业及社会发展科技专项25.20万元,与上年持平。

立项依据:《浙江省人民政府办公厅关于大力推进农业科技创新创业的若干意见》(浙政办发[2016]132号)、《浙江省科学技术厅关于印发浙江省“十三五”农业和农村科技发展规划的通知》(浙科发农[2016]105号)、《中共湖州市委  湖州市人民政府 关于加快推进农业科技创新的若干意见》等

项目任务:完成浙江省农业科技型企业和农业企业研发中心立项、检查、后续评价等管理工作,包括评审、推荐、绩效评价、经费检查等,提高农业企业科技水平。

绩效目标:培育一批农业科技型企业、研发中心;建设星创天地、农业科技园区;举办科技活动周等科普活动。

具体支出:会议费2万元,组织召开农业社发条线半年度、年终工作会议,省级农业科技型企业、市级科技项目等评审会议;培训费2.5万元,举办农业社发领域业务培训;差旅费1.5万元;劳务费3万元,用于农业社发科技项目评审、研发中心认定等专家费支出;公务接待费2万元;印刷费2万元,农业社发等相关资料的印刷;委托业务费10万元,用于委托湖州农业高新技术产业示范区课题调研等;办公费0.5万元,邮电费0.3万元,其他商品和服务支出1.4万元,举办科技活动周1次。 

(6)火炬工作经费30万元,与上年持平。

立项依据:按照湖政办发[2016]79号《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市科技创新“十三五”规划的通知》;湖政办发[2017]92 号《湖州市人民政府办公室关于进一步扶持众创空间发展的十条意见》。

项目任务:推进众创空间的培育建设工作,培育科技型中小企业和高新技术企业。邀请有关专家进行科技项目申报、管理,科技经费管理,各类科技型企业申报培训,相关管理办法解读。

绩效目标:2019年度认定市级众创空间5个,省科技技型企业250家,促进高新技术产业工业增加值同比增长。

开支范围:会议费4.5万,众创空间建设发展、生物医药产业培育工作、双高企业培育工作推进会等;培训费4.5万,众创空间、科技型企业培训会等;委托业务费9万,湖州市高新技术企业认定及管理培训、企业科技创业发展服务相关工作、国家火炬计划统计调查服务相关工作的委托;劳务费4万,市级科技项目、市级众创空间评审费等;差旅费4万;印刷费1 万;招待费1万;办公费1万;电话邮寄费1万。

(7)国家专利经费补助34.60万元,比上年减少32.21%。

立项依据:《湖州市加快实施专利战略推进创新驱动发展二十三条政策》湖市科发[2013]30号。

项目任务:用于支付委托各县区知识产权执法业务费,弥补市专利专项资金缺口,用于市本级专利授权补助。

绩效目标:2019年办理全市专利执法案件950件。

具体支出:对企事业单位的补贴34.6万。其中支付委托各县区知识产权执法业务费20万,余下14.6万用于市本级专利授权补助。

2. 湖州市科技信息研究院40万元,主要包括

(1)市科技信息网运行、维护专项经费35万元,与去年持平。

立项依据:市人民政府办公室抄告单[湖办第42号]安排25万/年;新增特色数据库建设、湖州技术大市场等工作。

项目任务:湖州市科技信息网系统建设和运行维护,上网信息的采集、筛选、加工、录入、发布等工作;数据库费用、开展手机客户端微信服务平台等;科技文献和特色数据库建设运行;征集企业的技术难题和高校的科技成果。

绩效目标:年发布动态新闻、公告等信息3600条;科技查新480项;征集企业的技术难题和高校的科技成果不少于200项;、网上科技文献使用3500篇。

开支范围:手续费0.1万元、邮电费0.2万元、购买办公设备2.2万元、差旅费2.5万元、委托业务费9万、培训费2万、聘用人员劳务费19万。

(2)对外科技交流与培训5万元,与去年持平。

立项依据:国科发市字[2006]75号关于印发《关于加快发展技术市场的意见》的通知。

项目任务:开展技术合同登记、科技成果统计和技术培训;组织企业参加各类科技对接活动,赴高校和科研院所进行专题考察和对接。

绩效目标:完成科技成果登记300项;技术合同成交额40亿元;组织企业与高校、科研院所对接活动10次。

开支范围:办公费0.2万、印刷费0.2万、咨询费0.2万、邮电费0.3万、委托业务费2.9万、差旅费1万、其他商品和服务支出0.2万。

3. 湖州市地震监测预防中心24万元,主要包括:

(1)防震减灾专项18.50万元,与上年持平。

立项依据:《中华人民共和国防震减灾法》、《浙江省地震局关于下达2019年浙江省地震台站“三化”改造建设任务(浙震发[2018]41号)》等。

项目任务:主要用于辖区内地震台站“三化”改造,维护市本级地震监测台站的正常运行,组织开展湖州市防震减灾领导小组成员、市民、学生等多层次地震应急演练等。

绩效目标:开展地震应急演练等提升学生和居民的防震减灾意识和逃生能力;辖区内地震台站“三化”改造,维护市本级地震监测台站的正常运行。

具体支出:维修(护)费17万元(用于辖区内地震台站“三化”改造及维护运行);差旅费1.5万元。

(2)省补台站运行费5.50万元,与上年持平。

立项依据:防震减灾相关法律法规、省地震局每年例行工作任务要求。

项目任务:主要用于地震台站运行维护费用支出。

绩效目标:确保辖区内各地震监测台站运行正常。

开支范围:维修(护)费3.48万元(地震监测台站日常维护费);劳务费0.52万元(无人值守台站日常看护费);租赁费1.5万元(地震应急指挥系统网络电路包年费用、地震台站网络租赁费)。

4. 湖州市知识产权执法支队11万元,主要包括:

(1)专利专项资金工作经费11万元,与上年持平。

立项依据:《专利行政执法办法》、《浙江省专利条例》、国家、省知识产权局专利执法考核。

项目任务:提升执法办案条件,加强专利保护力度,为科技创新提供支撑。

绩效目标:提高专利执法条件及能力,加强专利保护力度;普及知识产权知识,提供专利指导服务;力争省专利执法考核前5名。

开支范围:国内组织会员费 2万(公安联络室会费2万元)、宣传费3万(购买知识产权保护宣传品、制作专利奖励铜牌等)、差旅费1.5万、委托业务费3.1万元(执法协作费2.5万元、执法软件专利通使用年费0.6万元)、办公费0.3万元、邮电费0.3万元、专用材料费0.8万元(购买知识产权执法服装2套)。

5.湖州科技创业服务中心309万元,主要包括:

(1)科技孵化器建设专项124万元,与上年持平。

立项依据:根据湖政发<2009>24号文件《湖州市人民政府关于加快科技孵化器建设与发展若干意见》中第八条、第九条意见,扶持创业园的建设与发展。

项目任务:主要用于科技创业园的建设发展,补助创业园日常运转经费

绩效目标:做好招企入驻工作,确保园区在孵企业80家以上,为企业做好种子资金申报工作,做好企业服务,开展企业培训不少于6次。

具体支出:水电费8.8万元、电费20万元、白鹭园区房租费50万元、聘用人员劳务费40万元、维修维护费5.2万元。

(2)平台发展专项85万元,与上年持平。

立项依据:为湖州科技创新公共服务平台运转、知识产权平台运转、招商中心工作经费。

项目任务:科技创新平台主要是组织专业人员为园内科技人员提供科技查新代理、文献检索、翻译服务,专利咨询、专利申请服务,包括创业者入园申请办理、项目申报服务等,也提供法律、会计、金融咨询、打字复印等商务服务。湖州知识产权公共服务平台是由湖州市知识产权局委托湖州科技创业服务中心建设、管理和运行。平台以促进我市知识产权创造、管理、运用和保护为主要任务。招商中心专职承担全局系统科技招商任务,通过向外宣传推介湖州创业环境与政策,建立全市性的科技招商资源和科技成果转化项目信息库,统筹全市的科技招商政策,开展本市重点科技项目的招商引资和落地推进工作,并通过建立科学合理的项目评估和准入机制,不断提高科技招商项目的能力。

绩效目标:全年新招企业15家以上,平台服务人次12000人以上,入驻企业新申报项目目标25项以上。

具体支出:物业管理费55万元、诉讼律师咨询费15万元、招商差旅费10万元、公务接待费4.7万元、电费0.3万元。

(3)创业大楼运转经费20万元,比上年增长100%。

立项依据:经费来源为园区收取入驻企业房租,用于创业园日常运转开支。

项目任务:主要劳务派遣人员工资福利等,维持创业园的正常运转。

绩效目标:开展安全生产大检查工作不少于6次,辅导企业各项项目申报,宣传各项科技政策方针。

具体支出:聘用人员劳务费20万元。

(4)国家孵化器建设经费80万元,新增项目。

立项依据:由于科创园C座大楼整体给微总部无偿使用五年,使园区收入减少约150万元,为保障园区的工作正常开展,设立此专项。

项目任务:保障园区的工作正常展开,争创一流的国家级孵化器。

绩效目标:了解企业动态,走访企业不少于100次,为保障园区安全运行,开展安全生产大检查不少于6次。

具体支出:办公费1万元、维修维护费35万元、手续费1万元、物业管理费5万元、聘用人员劳务费30万元、差旅费4万元、企业创业培训费2万元、律师咨询费1.5万元、会议费0.5万元。                        

6. 湖州市知识产权维权援助中心(湖州市专利纠纷仲裁院)17万元,主要包括

(1)知识产权维权援助服务经费7万元,与去年持平。

立项依据:国家知识产权局、浙江省知识产权局对知识产权维权援助工作绩效考核要求。

项目任务:为知识产权权利人和社会公众提供有关知识产权举报投诉、各类咨询服务、提供知识产权维权援助等服务。

绩效目标:加强专利保护、宣传;提供知识产权维权援助服务。

开支范围:维修(护)费3.18万元;咨询费0.6万元;劳务费0.72万元;其他商品和服务支出0.7万元;差旅费0.7万元;会议费0.3万元;办公费0.3万元;培训费0.1万元;邮电费0.4万元。

(2)知识产权企业人才提升工程经费10万元,与去年持平。

立项依据:《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》;《湖州市加强知识产权人才队伍建设工作实施意见(2016—2020年)》。

项目任务:大力推进知识产权战略,落实国家中长期人才发展规划纲要和知识产权人才培养计划,提升全社会自主创新能力。

绩效目标:落实国家中长期人才发展规划纲要和知识产权人才培养计划,提升全社会自主创新能力。

开支范围:其他支出10万元。对知识产权创造人才及符合《湖州市加快实施专利战略推进创新驱动发展二十三条政策》相关奖励共计10万元。

 

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报0万元,与上年持平

 

(四)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

“三公经费”及会议费支出预算77.40万元,同口径比上年预算减少32.62%。其中:

1.公务接待费22.06万元,比上年持平;

2.公务用车运行10.50万元,比上年预算减少50.28%;

3.车辆购置费0万元;

4.因公出国(境)费7.50万元,比上年预算减少50%;

5.会议费29.85万元,比上年预算增减少51.62%。

 

 

2018年11月22日

 


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